| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-PGL-002 |
| Tanggal Efektif | 12 Agustus 2026 |
| Versi | 2.0 |
| Sistem / Modul | Odoo 14.0 — Employee Cash Advance Settlement (hr.cash_advance_settlement), modul ssi_hr_cash_advance |
| Objek Konfigurasi | Approval Template pada model Employee Cash Advance Settlement |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #UangMuka #Persetujuan #Kewenangan #Odoo |
Dokumen ini diturunkan dari konfigurasi nyata instance Odoo YPII pada 12 Agustus 2026.
Konfigurasi persetujuan dapat berubah tanpa perubahan kode; tinjau ulang dokumen ini setiap
kali Approval Template Employee Cash Advance Settlement diubah.
Tabel ini menentukan siapa yang berwenang menekan tombol Approve atau Reject pada sebuah
Penggunaan Uang Muka (pertanggungjawaban atas Pengajuan Uang Muka) di Odoo YPII, dan berapa
tingkat persetujuan yang harus dilalui dokumen tersebut.
Penentuannya dilakukan otomatis oleh Odoo pada saat pengaju menekan tombol Confirm. Odoo
mengevaluasi seluruh Approval Template milik model Employee Cash Advance Settlement terhadap isi
dokumen, lalu memasang satu template terpilih pada field Approval Template di tab
Approvals. Daftar penyetuju yang muncul pada field Active Users berasal dari template
terpilih itu.
Tabel ini dirujuk oleh IK-PGL-017: Menyetujui atau Menolak Penggunaan Uang Muka di Odoo
dan oleh SOP-PGL-004: Pencatatan Penggunaan Uang Muka.
Kewenangan menekan tombol selain Approve dan Reject ditentukan oleh
DEC-PGL-004: Kewenangan Tombol Aksi Penggunaan Uang Muka.
Hanya dua field dokumen yang dibaca oleh mesin persetujuan Penggunaan Uang Muka:
Nominal penggunaan dan kesesuaiannya dengan Pengajuan Uang Muka tidak dibaca sama sekali.
Odoo tidak membandingkan nilai Total Penggunaan Uang Muka terhadap Pengajuan Uang Muka
asalnya untuk menentukan penyetuju. Pemeriksaan kesesuaian adalah tugas penyetuju secara manual,
bukan syarat yang ditegakkan sistem.
| Kelompok | Operating Unit yang termasuk |
|---|---|
| Pusat | Pusat |
| Cabang Bandung | Cabang Bandung, SD Maria Bintang Laut, SMA Trinitas, SMP Waringin, TK Maria Bintang Laut |
| Cabang Semarang (Kantor) | Cabang Semarang |
| Sekolah Cabang Semarang | KB-TK Cor Yesu, KB-TK Kebon Dalem, KB-TK Kebon Dalem 2, KB-TK Cahaya Nur, SD Cahaya Nur, SD Kebon Dalem, SD Kebon Dalem 2, SD Pangudi Utami, SD Marsudi Utami, SMP Kebon Dalem, SMP Marsudi Utami, SMA Kebon Dalem, TK Marsudi Utami |
Istilah Kelompok Semarang pada tabel di bawah berarti gabungan Cabang Semarang (Kantor)
dan Sekolah Cabang Semarang.
| Type | Keterangan |
|---|---|
| Kegiatan | Pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan |
| Umum | Pengeluaran operasional umum |
| UBR | Pengeluaran untuk kebutuhan UBR |
| Tunjangan Karyawan | Pengeluaran terkait tunjangan karyawan |
Baris dibaca dari atas ke bawah. Baris pertama yang seluruh kondisinya terpenuhi adalah baris
yang berlaku.
| Urut | Operating Unit dokumen | Type dokumen | Template yang dipakai | Penyetuju Tingkat 1 | Penyetuju Tingkat 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok Cabang Bandung | UBR | Cabang Bandung - UBR | Agnes Sylvia Margaretha S | — |
| 2 | Sekolah Cabang Semarang | Kegiatan | Sekolah Cabang Semarang - Kegiatan | Sr. Rahayu, PI | — |
| 3 | Sekolah Cabang Semarang | Umum | Sekolah Cabang Semarang - Operasional | Novita Mega Melati, S.Ak. | — |
| 4 | Cabang Semarang (Kantor) | Umum | Cabang Semarang (Kantor) - Operasional | Bernadeta Muntiwi | — |
| 5 | Kelompok Cabang Bandung | Kegiatan | Cabang Bandung - Kegiatan | Theresia Handayani, S.E | Sr. Lydia Liong, SDP |
| 6 | Kelompok Cabang Bandung | Umum | Cabang Bandung - Operasional | Agnes Sylvia Margaretha S | — |
| 7 | Kelompok Semarang | Type apa pun selain yang tercakup baris 2 sampai 4 | Cabang Semarang | Anggota grup Employee Cash Advance Settlement / Validator | — |
| 8 | Kelompok Cabang Bandung | Type apa pun selain yang tercakup baris 1, 5, 6 | Cabang Bandung | Anggota grup Employee Cash Advance Settlement / Validator | — |
| 9 | Pusat | Type apa pun | Pusat | Sr. Anna Marie, SDP atau Sr. Chatarina, SDP | — |
| 10 | Operating Unit kosong atau di luar daftar di atas | Type apa pun | Standard | Anggota grup Employee Cash Advance Settlement / Validator | — |
Dua baris berbeda dari DEC-PGL-001: Kewenangan Persetujuan Pengajuan Uang Muka,
dan perbedaan ini disengaja pada konfigurasi Odoo YPII:
| Kondisi | Penyetuju Pengajuan Uang Muka | Penyetuju Penggunaan Uang Muka |
|---|---|---|
| Cabang Bandung, Type Umum | Theresia Handayani, S.E (template Cabang Bandung - Umum) | Agnes Sylvia Margaretha S (template Cabang Bandung - Operasional) |
| Cabang Bandung, Type Kegiatan, tingkat 2 | Sr. Lydia Liong, SDP dan Administrator | Sr. Lydia Liong, SDP saja |
Isi tabel ini diambil apa adanya dari Approval Template model Employee Cash Advance Settlement di
instance Odoo YPII pada 12 Agustus 2026. Tiga temuan berikut perlu diketahui Bidang Keuangan YPII:
Perubahan personel penyetuju tidak dapat diselesaikan dari sisi pengguna. Ajukan permintaan
perubahan Approval Template kepada administrator Odoo YPII, lalu perbarui dokumen ini.