| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | SOP-PGL-002 |
| Tanggal Efektif | 21 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Pihak Pengesah | Kepala Keuangan |
| Kategori Tag | #SOP #Odoo #Pengeluaran #Reimbursement #Karyawan |
Memastikan setiap pengeluaran pribadi karyawan yang digunakan untuk keperluan aktivitas yayasan atau unit dicatat, diverifikasi, disetujui, dan ditindaklanjuti secara akurat melalui sistem Odoo.
1.0 [Start Event] Karyawan menggunakan uang pribadinya untuk keperluan aktivitas yayasan atau unit.
2.0 [User Task] Karyawan menginput Employee Reimbursement di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-006: Menginput Employee Reimbursement di Odoo)
3.0 [User Task] Karyawan memeriksa hasil inputan Employee Reimbursement di Odoo.
4.0 [Exclusive Gateway] Apakah hasil inputan Employee Reimbursement sudah benar?
5.0 [User Task] Karyawan melakukan konfirmasi Employee Reimbursement di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-008: Mengkonfirmasi Employee Reimbursement di Odoo)
6.0 [Service Task] Sistem Odoo melakukan pengecekan otomatis pasca konfirmasi Employee Reimbursement. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-003: Pengecekan Otomatis Pasca Konfirmasi Employee Reimbursement)
7.0 [Exclusive Gateway] Apakah pengecekan otomatis pasca konfirmasi lolos?
8.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan otomasi pasca konfirmasi Employee Reimbursement. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-004: Otomasi Pasca Konfirmasi Employee Reimbursement)
9.0 [User Task] Atasan langsung menjalankan proses persetujuan Employee Reimbursement di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-009: Menyetujui atau Menolak Employee Reimbursement di Odoo)
10.0 [Exclusive Gateway] Apakah Employee Reimbursement disetujui?
11.0 [Service Task] Sistem Odoo melakukan pengecekan otomatis pasca persetujuan Employee Reimbursement. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-005: Pengecekan Otomatis Pasca Persetujuan Employee Reimbursement)
12.0 [Exclusive Gateway] Apakah pengecekan otomatis pasca persetujuan lolos?
13.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan otomasi pasca persetujuan Employee Reimbursement. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-006: Otomasi Pasca Persetujuan Employee Reimbursement)
14.0 [Task] Employee Reimbursement menunggu informasi bahwa pembayaran atau rekonsiliasi penuh telah dilakukan.
15.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan pengecekan otomatis pasca penyelesaian Employee Reimbursement. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-007: Pengecekan Otomatis Pasca Penyelesaian Employee Reimbursement)
16.0 [Exclusive Gateway] Apakah pengecekan otomatis pasca penyelesaian lolos?
17.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan otomasi pasca penyelesaian Employee Reimbursement. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-008: Otomasi Pasca Penyelesaian Employee Reimbursement)
18.0 [End Event - Success] Pencatatan Employee Reimbursement selesai.
A1.1 [User Task] Karyawan mengedit Employee Reimbursement di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-007: Mengedit Employee Reimbursement di Odoo)
A1.2 Kembali ke Langkah 3.0 (Pemeriksaan hasil inputan Employee Reimbursement).
A2.1 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan pengecekan otomatis pasca penolakan Employee Reimbursement. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-009: Pengecekan Otomatis Pasca Penolakan Employee Reimbursement)
A2.2 [Exclusive Gateway] Apakah pengecekan otomatis pasca penolakan lolos?
A2.3 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan otomasi pasca penolakan Employee Reimbursement. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-010: Otomasi Pasca Penolakan Employee Reimbursement)
A2.4 [End Event - Alternate] Proses pengajuan Employee Reimbursement tidak dilanjutkan.