| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | SOP-PGL-001 |
| Tanggal Efektif | 21 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Pihak Pengesah | Kepala Keuangan |
| Kategori Tag | #SOP #Odoo #Pengeluaran #TagihanVendor |
Memastikan setiap tagihan yang diterima dari vendor atau supplier dicatat secara akurat, terverifikasi, dan terdokumentasi di dalam sistem Odoo sebagai dasar proses pembayaran yang sah.
1.0 [Start Event] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat menerima tagihan dari vendor atau supplier.
2.0 [Task] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat melakukan verifikasi manual tagihan vendor. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-001: Memverifikasi Tagihan Vendor secara Manual)
3.0 [Exclusive Gateway] Apakah tagihan vendor valid?
4.0 [Task] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat menginput tagihan vendor di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-002: Menginput Tagihan Vendor di Odoo)
5.0 [Task] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat memeriksa hasil inputan tagihan vendor di Odoo.
6.0 [Exclusive Gateway] Apakah ditemukan kesalahan pada inputan tagihan vendor?
7.0 [Task] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat melakukan konfirmasi tagihan vendor di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-004: Mengkonfirmasi Tagihan Vendor di Odoo)
8.0 [Service Task] Sistem Odoo melakukan pengecekan otomatis pasca validasi tagihan vendor. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-001: Pengecekan Otomatis Pasca Validasi Tagihan Vendor)
9.0 [Exclusive Gateway] Apakah pengecekan otomatis pasca validasi lolos?
10.0 [Service Task] Sistem Odoo menjalankan otomasi pasca validasi tagihan vendor. (Detail otomasi lihat: AUT-PGL-002: Otomasi Pasca Validasi Tagihan Vendor)
11.0 [Task] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat memfoto atau men-scan tagihan vendor.
12.0 [Task] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat melampirkan dokumen digital tagihan vendor ke Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-005: Melampirkan Dokumen Digital Tagihan Vendor di Odoo)
13.0 [End Event - Success] Pencatatan tagihan vendor selesai.
A1.1 [Task] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat menginformasikan vendor bahwa tagihan yang dikirimkan tidak valid.
A1.2 [End Event - Alternate] Proses pencatatan tagihan vendor tidak dilanjutkan.
A2.1 [Task] Staf keuangan cabang atau staf keuangan pusat mengedit tagihan vendor di Odoo. (Panduan teknis lihat: IK-PGL-003: Mengedit Tagihan Vendor di Odoo)
A2.2 Kembali ke Langkah 5.0 (Pemeriksaan hasil inputan tagihan vendor).