| Atribut |
Keterangan |
| Nomor Dokumen |
IK-PGL-003 |
| Tanggal Efektif |
21 Maret 2026 |
| Versi |
1.0 |
| Sistem / Modul |
Odoo ERP - Modul Accounting / Vendor Bills |
| Kategori Tag |
#InstruksiKerja #Odoo #Accounting #TagihanVendor |
Memandu staf keuangan dalam melakukan perbaikan atau perubahan pada rekaman tagihan vendor yang telah diinput namun ditemukan kesalahan sebelum proses konfirmasi.
- Akses Sistem: Memiliki akun Odoo dengan hak akses minimal sebagai Accountant pada modul Accounting.
- Kondisi: Tagihan vendor yang akan diedit masih berstatus Draft di Odoo. Tagihan yang sudah berstatus Posted tidak dapat langsung diedit.
- Buka modul Accounting di Odoo.
- Dari menu navigasi kiri, pilih Vendors > Bills.
- Cari dan buka tagihan vendor yang perlu diedit. Pastikan status tagihan masih Draft.
- Klik langsung pada field yang perlu diperbaiki dan lakukan perubahan yang diperlukan.
- Untuk mengubah baris tagihan: klik pada baris yang salah, edit nilai yang perlu diubah (kuantitas, harga, pajak, akun akuntansi, dll.), atau klik ikon hapus pada baris tersebut jika baris perlu dihapus.
- Untuk menambah baris tagihan baru: klik Add a line dan masukkan data yang sesuai.
- Setelah selesai melakukan perubahan, simpan dengan mengklik ikon Save manually atau biarkan auto-save berjalan.
- Kendala: Field pada tagihan tidak bisa diedit (berwarna abu-abu atau tidak merespon klik).
- Solusi: Periksa status tagihan. Jika status bukan Draft, tagihan tersebut mungkin sudah dikonfirmasi atau dikunci. Untuk membatalkan konfirmasi, klik tombol Reset to Draft jika tersedia dan kebijakan mengizinkan. Jika tombol tidak tersedia, hubungi staf yang memiliki hak akses lebih tinggi atau tim IT.
Instruksi ini merupakan penjabaran teknis dari: