Memastikan pembatalan dokumen Promotion Code Usage yang sudah berstatus Done dilakukan
sepengetahuan dan seizin pihak yang berwenang, dengan dampak akuntansinya (entri jurnal
potongan) dibalik dengan benar.
Dimulai saat ada permintaan membatalkan Promotion Code Usage yang BERSTATUS Done, dan
berakhir saat dokumen berstatus Cancelled atau permintaan pembatalan ditolak. Pembatalan
sebelum dokumen mencapai Done (dari Draft, Waiting for Approval, atau On Progress) adalah jalur
gagal di SOP Pelaksanaan Promotion Code
Usage, bukan bagian SOP ini.
Bila dokumen Done yang hendak dibatalkan sudah memiliki dokumen pengakuan (Promotion Code Usage
Recognition), pembatalan lewat SOP ini tidak tersedia sampai seluruh dokumen pengakuan itu
dibatalkan lebih dulu lewat SOP Pembatalan Promotion Code Usage Recognition yang Sudah
Selesai.
Menghidupkan kembali dokumen yang sudah dibatalkan diatur di SOP Penggunaan Ulang Promotion
Code Usage yang Ditolak atau
Dibatalkan.
| Peran (Lane) | Kewenangan Teknis di Odoo YPII | Jabatan Pengisi Peran |
|---|---|---|
| Pemohon permintaan pembatalan | — (proses organisasi, bukan aksi di Odoo) | TBD-ORG |
| Pemutus persetujuan permintaan pembatalan | TBD-ORG |
TBD-ORG |
| Pelaksana pembatalan di Odoo | grup Promotion Code Usage / Validator (95 akun per 2026-08-26), penanda Can Cancel | TBD-ORG |
| Sistem | otomasi pasca-pembatalan | — (bukan jabatan manusia) |
Pemicu (Start Event): permintaan membatalkan Promotion Code Usage yang sudah berstatus Done
Pelaku (Lanes): TBD-ORG
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): TBD-ORG
Aktivitas: TBD-ORG — bentuk permintaan (memo, tiket, surel, atau lisan) dan bukti yang
wajib disimpan.
Output (Data Object): permintaan pembatalan tertulis
Serah-terima (Message Flow): TBD-ORG — permintaan disampaikan kepada pemegang kewenangan
memutuskan persetujuan (langkah 2)
Rincian/turunan: Membatalkan Promotion Code
Usage
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 2
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Pelaku (Lane): TBD-ORG
Aturan: TBD-ORG — siapa yang berwenang memutuskan persetujuan permintaan dan syaratnya.
Disetujui → langkah 3; ditolak → Akhir Proses "permintaan ditolak".
Penggabungan (Merge): — tidak ada; jalur ditolak berakhir di Akhir Proses "permintaan
ditolak"
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Sistem
Aturan: siapa yang secara teknis berwenang menjalankan pembatalan di Odoo — lihat
DT-7a7ea528 Kewenangan Tombol Aksi Promotion Code
Usage.
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 4
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Pelaku (Lane): Sistem
Aturan: Ya → langkah 5; Tidak → langkah 6.
Penggabungan (Merge): —
Tipe Task (BPMN): Call Activity
Pelaku (Lane): TBD-ORG
Input (Data Object): dokumen pengakuan (Promotion Code Usage Recognition) yang masih ada
atas dokumen ini
Aktivitas: Menuntaskan pembatalan seluruh dokumen pengakuan terkait, mengikuti prosedurnya
sendiri.
Output (Data Object): seluruh dokumen pengakuan terkait sudah berstatus selesainya
(dibatalkan)
Rincian/turunan: SOP Pembatalan Promotion Code Usage Recognition yang Sudah
Selesai
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 6
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): TBD-ORG
Input (Data Object): alasan pembatalan pada medan Reason dialog Select Cancel Reason (wajib
diisi)
Output (Data Object): dokumen berstatus Cancelled
Rincian/turunan: Membatalkan Promotion Code
Usage
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 7
Tipe Task (BPMN): Script Task
Pelaku (Lane): Sistem
Input (Data Object): dokumen yang baru saja berstatus Cancelled
Aktivitas: Sistem membatalkan rekonsiliasi lalu menghapus entri jurnal potongan yang
sebelumnya terbentuk.
Output (Data Object): pembukuan potongan sudah dibalik
Rincian/turunan: Melakukan Otomasi Pasca-Pembatalan Promotion Code
Usage
Alur berikutnya (Sequence Flow): → Akhir Proses
Akhir Proses (End Event): dokumen dibatalkan (Cancelled, pembukuan potongan sudah dibalik) ·
permintaan pembatalan ditolak
TBD-ORG: bentuk permintaan pembatalan dan bukti yang wajib disimpan.TBD-ORG: siapa yang berwenang memutuskan persetujuan permintaan pembatalan — apakah samaTBD-ORG: perlu persetujuan berjenjang, sampai tingkat mana.TBD-ORG: batas waktu — dokumen Done masih boleh dibatalkan sampai kapan (mis. sebelumTBD-ORG: siapa yang bertanggung jawab membereskan dokumen pengakuan turunan sebelumTBD-ORG: pihak yang wajib diberi tahu setelah dokumen dibatalkan, dan lewat cara apa.TBD-ORG: SLA tiap langkah.TBD-ORG: eskalasi bila pemegang peran berhalangan.TBD-ORG: prosedur bila entri jurnal potongan ternyata tidak terhapus atau tidakTBD-ORG — belum ditemukan kebijakan yang menaungi proses ini;