Mengatur pembatalan dokumen Promotion Code Usage Recognition yang sudah berstatus Done
di Odoo Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia (YPII), termasuk pembalikan jurnal yang sudah
terposting, sehingga pembatalan dilakukan dengan kewenangan dan pertimbangan yang jelas —
bukan sekadar menekan tombol.
Prosedur ini dimulai saat ada permintaan membatalkan dokumen Promotion Code Usage Recognition
yang berstatus Done, dan berakhir saat dokumen dibatalkan atau permintaan pembatalan
ditolak.
Pembatalan dokumen sebelum berstatus Done (selagi masih Draft atau Waiting for
Approval) tidak diatur di sini — itu jalur gagal di dalam
Pelaksanaan Promotion Code Usage Recognition
(Batas B1) dan berakhir di sana.
| Peran dalam prosedur | Kewenangan teknis di Odoo YPII | Kewenangan yang dipikul |
|---|---|---|
| Promotion Code Usage Recognition Validator | grup Odoo Promotion Code Usage Recognition / Validator; penanda Can Cancel pada status Done | membatalkan dokumen yang sudah selesai |
| Odoo YPII (Sistem) | — | menghapus entri jurnal dan seluruh baris Recognition Lines, serta membuka kembali dokumen Promotion Code Usage terkait |
TBD-ORG: jabatan resmi YPII apa yang berwenang MEMUTUSKAN permintaan pembatalan dokumen yang sudah Done — apakah sama dengan jabatan yang memegang grup Promotion Code Usage Recognition Validator, atau jabatan yang lebih tinggi?
Grup Promotion Code Usage Recognition / Validator pada tanggal 26 Agustus 2026
beranggotakan satu akun, yaitu akun Administrator sistem Odoo YPII — akun yang sama
yang juga menyetujui dokumen ini sebelum berstatus Done. TBD-ORG: jabatan mana yang akan ditunjuk memegang keanggotaan grup Validator, mengingat saat ini hanya dipegang akun Administrator sistem?
Pemicu (Start Event): ada permintaan membatalkan dokumen Promotion Code Usage Recognition
yang sudah berstatus Done.
Pelaku (Lanes): TBD-ORG (pemohon pembatalan) · Promotion Code Usage Recognition Validator
· Odoo YPII (Sistem)
Sebelum langkah 1, permintaan pembatalan diajukan pihak yang berkepentingan di luar Odoo.
TBD-ORG: bentuk permintaan pembatalan (memo, tiket, atau surel) dan bukti yang wajib disimpan.
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Odoo YPII (Sistem)
Input (Data Object): dokumen berstatus Done; permintaan pembatalan
Aturan: kewenangan menekan tombol Cancel pada status Done mengikuti
Kewenangan Tombol Aksi Promotion Code Usage Recognition.
Model ini tidak memasang syarat status check tambahan bagi pembatalan dokumen Done — satu-satunya
syarat teknis adalah keanggotaan grup Validator dan pengisian medan Reason.
Output (Data Object): kelayakan teknis pembatalan
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 2
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Pelaku (Lane): TBD-ORG
Aturan: Disetujui → langkah 3. Ditolak → Akhir Proses "permintaan pembatalan ditolak".
Penggabungan (Merge): — tidak ada
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Promotion Code Usage Recognition Validator
Input (Data Object): dokumen berstatus Done; alasan pembatalan yang disepakati
Aktivitas: Membatalkan dokumen lewat dialog Select Cancel Reason, dengan medan
Reason wajib diisi.
Output (Data Object): dokumen berstatus Cancelled dengan Cancellation reason terisi
Rincian/turunan: Membatalkan Promotion Code Usage Recognition
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 4
Tipe Task (BPMN): Script Task
Pelaku (Lane): Odoo YPII (Sistem)
Input (Data Object): dokumen berstatus Cancelled yang sebelumnya Done
Aktivitas: Sistem menjalankan otomasi pasca-pembatalan untuk dokumen ini.
Output (Data Object): entri jurnal dan seluruh baris Recognition Lines terhapus
Rincian/turunan: Melakukan Otomasi Pasca-Pembatalan Promotion Code Usage Recognition
Alur berikutnya (Sequence Flow): → Akhir Proses "dokumen dibatalkan"
Akhir Proses (End Event): dokumen dibatalkan — dokumen berstatus Cancelled dengan jurnal dan Recognition Lines terhapus (jalur normal) · permintaan pembatalan ditolak
TBD-ORG: siapa yang berwenang MEMUTUSKAN persetujuan permintaan pembatalan — apakah cukup Promotion Code Usage Recognition Validator, atau perlu persetujuan jabatan yang lebih tinggi?TBD-ORG: dokumen/bukti apa yang wajib dilampirkan pada permintaan pembatalan (mis. bukti kekeliruan nilai, surat persetujuan)?TBD-ORG: permintaan diajukan lewat apa (memo, tiket, atau surel) sebelum langkah 1, dan bukti apa yang wajib disimpan atas permintaan tersebut?TBD-ORG: sampai kapan dokumen yang sudah Done masih boleh dibatalkan (mis. sebelum periode akuntansi ditutup)?TBD-ORG: pihak mana yang wajib diberi tahu setelah dokumen dibatalkan, dan lewat cara apa?SOP-5d455b75SOP-6f8a8e04SOP-893f03d7DT-7b6b1fec