Prosedur Evaluasi & Konsolidasi RAB Tingkat Cabang ini merinci bagaimana sebuah Cabang menangani
unit-unit defisit yang telah mengeskalasi RAB-nya. Prosedur ini merupakan sub-proses dari SOP Siklus
Konsolidasi RAB Berjenjang (SOP-f68b0b7a) dan dijalankan oleh Penanggung Jawab Yayasan Cabang
setelah seluruh unit di bawahnya mengunci budget. Penetapan beban dan alokasi kontribusi awal Cabang
telah dilakukan pada fase paralel SOP induk; prosedur ini berfokus pada evaluasi eskalasi dan
konsolidasi.
Meminimalkan atau menghilangkan defisit unit-unit di bawah Cabang dengan tuas yang tersedia di
tingkat Cabang — penyesuaian beban/pendapatan Cabang dan redistribusi alokasi kontribusi sesuai
kemampuan tiap unit — sebelum mengunci RAB Cabang dan mengeskalasi sisa defisit ke Pusat.
Prosedur Evaluasi & Konsolidasi RAB Tingkat Cabang berlaku bagi organisasi bertipe CABANG. Prosedur
dimulai saat seluruh unit di bawah Cabang telah terkunci dan berakhir saat Cabang mengunci budget
serta mengeskalasi sisa defisit ke Pusat. Penetapan beban & alokasi awal Cabang berada di fase
paralel SOP induk (SOP-f68b0b7a langkah 4), bukan di prosedur ini.
Dalam prosedur Evaluasi & Konsolidasi RAB Tingkat Cabang, peran yang terlibat adalah
Penanggung Jawab Yayasan Cabang
(mengevaluasi & memutuskan tuas penanganan) dan Sistem (Aplikasi Budget YPII) (menghitung ulang
dampak alokasi pada tarif unit).
Prosedur Evaluasi & Konsolidasi RAB Tingkat Cabang menggunakan aplikasi Budget YPII pada modul
Cabang: summary komparatif antar-unit, alokasi UP/US, investasi keuangan, biaya & pendapatan Cabang,
serta penguncian budget.
Pemicu (Start Event): Proses dimulai ketika seluruh unit di bawah Cabang telah mengunci RAB dan
mengeskalasi status defisitnya (message: eskalasi dari SOP-d3d42a08).
Pelaku (Lanes): Penanggung Jawab Yayasan Cabang dan Sistem (Aplikasi Budget YPII).
Tipe Task (BPMN): Receive Task
Pelaku (Lane): Penanggung Jawab Yayasan Cabang
Input (Data Object): RAB seluruh unit terkunci + status defisit
Aktivitas: Menerima eskalasi dari unit-unit dan meninjau summary komparatif untuk
mengidentifikasi unit mana yang defisit dan seberapa besar.
Output (Data Object): Daftar unit defisit & besaran defisit
Serah-terima (Message Flow): Menerima dari lane Unit (SOP-d3d42a08 langkah 10)
Rincian/turunan: IK-6eefc4b5 (summary komparatif)
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 2
Tipe Task (BPMN): Business Rule Task
Pelaku (Lane): Penanggung Jawab Yayasan Cabang
Tipe Gateway: Inclusive (OR) — satu atau lebih tuas dapat dipakai
Aturan: Berdasarkan Decision Table DT-e348eca6 untuk tingkat Cabang, pilih satu atau lebih
tuas: (a) menurunkan beban atau menambah pendapatan Cabang → langkah 3; dan/atau (b) meredistribusi
alokasi kontribusi ke unit sesuai kemampuan → langkah 4.
Penggabungan (Merge): Jalur yang dipilih bertemu kembali di langkah 5.
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Penanggung Jawab Yayasan Cabang
Input (Data Object): Beban & pendapatan Cabang
Aktivitas: Mengurangi beban Cabang atau menambah pendapatan Cabang untuk memperkecil beban yang
dialokasikan ke unit.
Output (Data Object): Beban/pendapatan Cabang yang disesuaikan
Rincian/turunan: IK-34237bc1 (biaya), IK-c67d79bf (pendapatan)
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 5
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Penanggung Jawab Yayasan Cabang
Input (Data Object): Alokasi kontribusi awal + kemampuan tiap unit
Aktivitas: Menyusun ulang distribusi alokasi kontribusi UP/US antar-unit — menurunkan porsi unit
yang defisit dan menaikkan porsi unit yang lebih mampu.
Output (Data Object): Alokasi kontribusi Cabang yang direvisi
Rincian/turunan: IK-7fb3eb50 (alokasi UP), IK-560c6a91 (alokasi US); tarif acuan →
DT-e80fe01d
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 5
Pelaku (Lane): Penanggung Jawab Yayasan Cabang
Tipe Gateway: Exclusive (XOR)
Aturan: Jika masih ada unit defisit dan masih ada tuas Cabang yang dapat digunakan → kembali
ke langkah 1 (evaluasi ulang). Jika seluruh unit seimbang atau tuas Cabang telah habis → lanjut
langkah 6.
Penggabungan (Merge): Jalur evaluasi ulang bertemu alur utama di langkah 1; jalur "lanjut" menuju
langkah 6.
Tipe Task (BPMN): User Task
Pelaku (Lane): Penanggung Jawab Yayasan Cabang
Input (Data Object): RAB Cabang final versi Cabang
Aktivitas: Mengunci budget Cabang agar tidak dapat diubah, menandai kesiapan untuk konsolidasi
Pusat.
Output (Data Object): RAB Cabang terkunci (+ status defisit bila ada)
Rincian/turunan: IK-acb4298f
Alur berikutnya (Sequence Flow): → langkah 7
Tipe Task (BPMN): Send Task
Pelaku (Lane): Penanggung Jawab Yayasan Cabang
Input (Data Object): RAB Cabang terkunci + status defisit
Aktivitas: Menyerahkan RAB Cabang yang terkunci beserta unit-unit yang masih defisit kepada
Pusat untuk dievaluasi.
Output (Data Object): Notifikasi eskalasi ke Pusat
Serah-terima (Message Flow): Cabang mengirimkan RAB terkunci & status defisit ke lane Pusat
(masuk ke SOP-3ded94ef)
Alur berikutnya (Sequence Flow): → Akhir Proses
Akhir Proses (End Event): "RAB Cabang terkunci & seluruh unit seimbang" atau "RAB Cabang terkunci
& dieskalasi ke Pusat" (dengan sisa unit defisit).
Pemilihan tuas penanganan defisit di langkah 2 dan gerbang loop di langkah 5 mengikuti Decision
TableDT-e348eca6. Redistribusi alokasi (langkah 4) memakai tarif kontribusi acuanDT-e80fe01d.
Pada prosedur Evaluasi & Konsolidasi RAB Tingkat Cabang, titik kontrol adalah langkah 5: Cabang
tidak boleh mengunci budget selama masih ada unit defisit yang sebenarnya masih dapat ditangani
dengan tuas Cabang. Verifikasi dilakukan melalui summary komparatif (langkah 1) yang menunjukkan
posisi seluruh unit setelah tiap penyesuaian.
Bila setelah seluruh tuas Cabang habis masih terdapat unit defisit, Cabang tetap mengunci budget
(langkah 6) dan mengeskalasi sisa defisit ke Pusat (langkah 7) — Cabang tidak menahan proses.
Redistribusi alokasi pada langkah 4 adalah revisi atas alokasi awal yang ditetapkan Cabang di
fase paralel SOP induk (SOP-f68b0b7a langkah 4).
SOP-f68b0b7a (induk)SOP-d3d42a08 (tingkat eskalasi sebelumnya)SOP-3ded94ef (tingkat eskalasi berikutnya)DT-e348eca6DT-e80fe01dIK-6eefc4b5, IK-7fb3eb50, IK-560c6a91, IK-34237bc1,IK-c67d79bf, IK-52fc9ca3, IK-acb4298f