Buka menu Human Resource → Payroll → Payslip Batches.
Buka record yang akan diperiksa.
Periksa field pada bagian header:
Operating Unit: Pastikan unit kerja yang menanggung gaji sudah benar, karena field ini ikut menentukan daftar karyawan dan template persetujuan yang dipakai.
Type: Pastikan tipe yang dipilih sesuai OU batch dan karyawan yang diproses — lihat Pemilihan Tipe Payslip Batch. OU yang menerapkan pemisahan Susteran/Karyawan memakai tipe Normal – Susteran atau Normal – Karyawan sesuai tag karyawannya; OU yang tidak memisahkan memakai Normal. Tipe Tunjangan Pusat hanya untuk batch tunjangan karyawan rangkap, dan hanya dapat dibuka pada OU cabang asal karyawannya; pada OU lain batch akan menolak dibuka karena tidak ada karyawan yang lolos saringan.
Accounting Method: Pastikan pilihannya sesuai kesepakatan pencatatan — Journal at Payslip (jurnal per payslip) atau Journal at Batch (satu jurnal untuk seluruh batch).
Journal: Wajib terisi bila Accounting Method adalah Journal at Batch.
Analytic Account, Debit Usage, dan Credit Usage: Verifikasi terisi otomatis sesuai tipe yang dipilih.
Batch Date: Pastikan tanggal batch benar.
Period: Pastikan Date Start dan Date End periode penggajian benar.
Klik tab Employees dan periksa:
Pastikan semua karyawan yang harus diproses sudah tercantum dalam daftar.
Pastikan tidak ada karyawan yang terlewat atau tercantum ganda.