Mengulang pemrosesan seluruh baris data pada tab Import Data yang berstatus Error dalam
satu tindakan, tanpa harus mengulanginya satu per satu.
- Status dokumen Customer Payment Import adalah Queue To Done, dan tab Import Data
memuat baris berstatus Error (ditandai badge merah pada kolom Status).
- Periksa kolom Error Message pada baris-baris tersebut sebelum mengulang. Pesan yang
menyebutkan nomor rekening pengirim tidak ditemukan menunjukkan bahwa data pelanggan
(Partner) yang bersangkutan belum memiliki rekening bank yang terdaftar; lengkapi
rekening itu pada data Partner terlebih dahulu, karena tanpa perbaikan itu baris yang sama
akan kembali menjadi Error setelah diulang. Kecuali rekening itu memang belum
pernah dibuat sama sekali — kasus itu bukan data yang bisa dilengkapi sendiri, lihat cara
membedakannya di Troubleshooting
Mengulang Satu Baris Impor.
- Tombol ini tidak dijaga baris kewenangan (policy) tersendiri — tombol ini tampil bagi siapa
pun yang dapat membuka dokumen tersebut.
- Akses ke dokumen Customer Payment Import yang bersangkutan melalui menu
Financial Accounting > Account Receivable > Customer Payment Imports.
- Buka menu Financial Accounting > Account Receivable > Customer Payment Imports.
- Buka dokumen Customer Payment Import berstatus Queue To Done.
- Buka tab Import Data.
- Periksa kolom Error Message pada baris-baris berstatus Error untuk memastikan
penyebab kegagalannya sudah ditangani.
- Klik tombol Retry All Errors.
- Seluruh baris yang sebelumnya berstatus Error diantrekan ulang untuk diproses kembali;
baris yang berhasil berpindah ke status Done, baris yang masih gagal tetap Error
dengan Error Message yang diperbarui.
- Status dokumen tetap Queue To Done sampai seluruh baris keluar dari status Draft
dan Error.
- Begitu seluruh baris keluar dari Draft/Error dan batch penyelesaian mencapai
Finished, dokumen berpindah sendiri ke status Done — lihat
Penyelesaian Otomatis Customer Payment Import.