| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DEC-KBN-003 |
| Tanggal Efektif | 23 Maret 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Sistem / Proses | Proses SDM / SOP Pengajuan Penggajian Cabang |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #SDM #Payroll #Penggajian #Persetujuan #KompensasiBenefit #Cabang |
Matriks ini digunakan pada Langkah 9.0 SOP-KBN-003: Pengajuan Penggajian Cabang untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang berwenang memberikan persetujuan terhadap pengajuan penggajian karyawan cabang. Hierarki persetujuan ini dikonfigurasi di Odoo oleh Tim IT berdasarkan matriks di dokumen ini.
Persetujuan bersifat berurutan (sequential): setiap pihak berwenang harus menyetujui sebelum pengajuan diteruskan ke pihak berikutnya. Jika salah satu pihak menolak, alur persetujuan dihentikan dan pengajuan masuk ke Alur Alternatif B pada SOP-KBN-003.
Keputusan didasarkan pada dua variabel yang dievaluasi secara bersamaan:
Variabel 1 — Jenis Komponen Penggajian: Apakah pengajuan penggajian mengandung komponen non-reguler di luar gaji dan tunjangan standar bulanan.
REGULER: Pengajuan hanya mengandung komponen standar (gaji pokok, tunjangan tetap, potongan rutin seperti BPJS dan absensi).NON_REGULER: Pengajuan mengandung satu atau lebih komponen non-standar, seperti: bonus kinerja, THR (Tunjangan Hari Raya), uang lembur di luar ketentuan normal, atau kompensasi khusus lainnya.Variabel 2 — Total Nominal Bruto Pengajuan Penggajian: Total gaji bruto seluruh karyawan cabang dalam batch yang diajukan.
DI_BAWAH_50_JUTA: Total nominal bruto < Rp 50.000.000.50_JUTA_HINGGA_200_JUTA: Total nominal bruto ≥ Rp 50.000.000 dan < Rp 200.000.000.DI_ATAS_200_JUTA: Total nominal bruto ≥ Rp 200.000.000.Output adalah urutan rantai persetujuan (approval chain) yang wajib dilalui oleh pengajuan penggajian cabang:
| Kondisi 1: Jenis Komponen | Kondisi 2: Total Nominal Bruto | Hasil: Rantai Persetujuan | Catatan |
|---|---|---|---|
REGULER |
DI_BAWAH_50_JUTA |
Level 1 saja: Penanggung Jawab Yayasan Cabang | Persetujuan tunggal untuk penggajian cabang standar bernilai kecil. |
REGULER |
50_JUTA_HINGGA_200_JUTA |
Level 1 → Level 2: Penanggung Jawab Yayasan Cabang → Kepala SDM Pusat | Dua tahap persetujuan untuk penggajian cabang bernilai menengah. |
REGULER |
DI_ATAS_200_JUTA |
Level 1 → Level 2 → Level 3: Penanggung Jawab Yayasan Cabang → Kepala SDM Pusat → Direktur | Tiga tahap persetujuan untuk penggajian cabang bernilai besar. |
NON_REGULER |
DI_BAWAH_50_JUTA |
Level 1 → Level 2: Penanggung Jawab Yayasan Cabang → Kepala SDM Pusat | Komponen non-reguler selalu memerlukan persetujuan Level 2 minimal. |
NON_REGULER |
50_JUTA_HINGGA_200_JUTA |
Level 1 → Level 2 → Level 3: Penanggung Jawab Yayasan Cabang → Kepala SDM Pusat → Direktur | Komponen non-reguler pada nominal menengah memerlukan persetujuan tertinggi. |
NON_REGULER |
DI_ATAS_200_JUTA |
Level 1 → Level 2 → Level 3: Penanggung Jawab Yayasan Cabang → Kepala SDM Pusat → Direktur | Persetujuan tiga tahap wajib untuk semua kasus nominal besar. |
NON_REGULER sebagai tindakan konservatif dan konsultasikan dengan Kepala SDM Pusat.